4 разряд: Чраб. = (430 ×8)/( 477,6 × 1,08 × 1) = 7 (чел.) 6.Шлифовальная с ЧПУ группа: 4 разряд: Чраб. = (430 ×11)/( 477,6 × 1,08 × 1) = 9 (чел.) 7.Шлифовальная группа: 3 разряд: Чраб. = (430 ×15)/( 477,6 × 1,08 × 1) = 12 (чел.) 8.Резьбошлифовальная группа: 5 разряд: Чраб. = (430 ×22)/( 477,6 × 1,08 × 1) = 18 (чел.) Итак, имеем: Ч1 = 59 (чел.) Ч2 = 70 (чел.) Ч3 = 38 (чел.) Ч4 = 37 (чел.) Ч5 = 13 (чел.) Ч6 = 9 (чел.) Ч7 = 12 (чел.) Ч8 = 18 (чел.) Суммарная численность основных рабочих : S Чраб.осн. = 256 (чел.) 4.2. Численность вспомогательных рабочих. 1. Наладчики полуавтоматов (1 человек на 8 единиц оборудования) Ч= 105 / 8 =13 (чел.) 2.Наладчики простого оборудования (1 человек на 9 единиц обору-дования): Ч= 60 / 9 = 7 (чел.) 3.Слесари по обслуживанию оборудования (1 человек на 250 ре-монтных единиц): Ч=1598 / 250 = 6 (чел.) 4.Электромонтеры (1 человек на 340 кВт мощности): Ч= 1359,3 / 340 = 4 (чел.) 5.Слесари по ремонту оборудования (1 человек на 200 ремонтных единиц): Ч=1598 / 200 = 8 (чел.) 6.Станочники по ремонту оборудования (1 человек на 350 ремонт-ных единиц): Ч=1598 / 350 = 5 (чел.) 7.Слесари ПРИН (1 человек на 35 основных рабочих): Ч= 256 /35 = 7 (чел.) 8.Станочники ПРИН (1 человек на 45 основных рабочих): Ч= 256 / 45 = 6 (чел.) 9. Кладовщики ИРК (1 человек на 40 основных рабочих): Ч= 256 / 40 = 6 (чел.) 10. Кладовщики производственных складов (1 человек на 45 ос-новных рабочих): Ч= 256 / 45 = 6 (чел.) 11. Раздатчики чертежей (1 человек на 125 основных рабочих): Ч= 256 / 125 = 2 (чел.) 12. Подготовители (1 человек на 28 основных рабочих): Ч= 256 / 28 = 9 (чел.) 13. Транспортные рабочие (1 человек на 30 основных рабочих): Ч= 256 / 30 = 9 (чел.) 14. Уборщики цеха (1 человек на 45 основных рабочих): Ч= 256 / 45 = 6 (чел.) 15. Контролеры (1 человек на 14 основных рабочих): Ч= 256 / 14 = 18 (чел.) Средний разряд рассчитывается по формуле: gср.i = ( Sgj × Чij )/ Ч.i gср.i –средний разряд i-ой группы рабочих gj – соответствующий разряд Чij –численность рабочих Ч.i –количество рабочих i-ой группы. 1. gрев. = (3×25 + 4×34) / 59 = 4 2. gток. = (3×19 + 4×26 + 5×25) / 70 =4 3. gфрез1. = (3×10 + 4×17 + 5×11) / 38 =4 4. gфрез2. = (3×9 + 4×21 +5×7) / 59 = 3 5. gсверл. = (3×6 + 4×7) / 13 = 4 6. gшлиф1. = (4×9) / 9 = 4 7. gшлиф2. = (3×12) / 12 = 3 8. gрев. = (5×18) / 18 = 5 Бюджет рабочего времени на квартал Таблица 7. Показатели | ед. изм. | Численное значение | 1. Календарный фонд а) рабочие дни, в т.ч. выходные, празд-ники 2. Номинальный фонд Невыходы: всего в т.ч. отпуска основ-ные и дополнительные -отпуска по учебе -отпуска декретные -по болезни -выполнение гос.обязанностей 3. Эффективный фонд -внутренние простои 4. Эффективный фонд с учетом потерь | дни дни дни дни дни дни дни дни/ч ч дни | 92 66 4,29 0,264 0,429 1,98 0,462 58,58/480,36 4,059 58,085 | Штатная расстановка рабочих. Таблица 8. Профессии рабочих | Кол-во чел. | По разряду | Ср.раз. | Ср.час. тарифная ставка | 3 | 4 | 5 | 1. Основные рабочие: -револьверщики -токари -фрезеровщики с ЧПУ -фрезеровщики -сверлильщики -шлифовщики с ЧПУ -шлифовщики -резьбошлифовщики 2. Вспомогательные рабочие: -наладчики полуавтоматов -наладчики оборудования -слесари по обслуживанию -электромонтеры -слесари по ремонту -станочники по ремонту -слесари ПРИН -станочники ПРИН -кладовщики ИРК -кладовщики пр-х складов -раздатчики чертежей -подготовители -транспортные рабочие -уборщики цеха -контролеры | 59 70 38 37 13 9 12 18 13 7 6 4 8 5 7 6 6 6 2 9 9 6 18 | 25 19 10 9 6 - 12 - | 34 26 17 21 7 9 - - | - 25 11 7 - - - 18 | 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 ок. ок. ок. ок. 3 ок. 4 | 0,764 0,764 0,764 0,601 0,764 0,764 0,601 0,817 0,817 0,710 0,710 0,710 0,710 0,633 0,710 0,633 120 110 110 130 0,633 110 0,710 | Всего: | 368 | | | | | | 4.3. Численность ИТР, СКП, МОП. Для механических цехов: ЧИТР = 0,1 × 368 = 37 (чел.) ЧСКП = 0,03 × 368 = 11 (чел.) ЧМОП = 0,02 × 368 = 7 (чел.) Штатное расписание ИТР. Таблица 9.1. Должность | Числ. | Оклад, руб | 1.Руководство цеха: -начальник цеха -зам. начальника цеха по производству -зам. начальника по подготовке производства 2.Производство: -старший мастер -плановик -сменный мастер -распределитель 3.Подготовка производства: -начальник ТБ -технолог -конструктор -инженер по инструменту -техник по инструменту -мастер ПРИН -заведующий ИРК 4.Планово-диспетчерское бюро: -начальник ПДБ -плановик -диспетчер -техник по материалам 5.Бюро труда и заработной платы: -начальник БТЗ -нормировщик 6.Экономическое бюро: -инженер-экономист 7.Группа механика: -механик цеха -мастер по оборудованию 8.Бюро цехового контроля: -начальник БЦК -старший контрольный мастер -контрольный мастер | 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 | 380 300 300 330 160 200 170 340 260 240 180 190 280 190 340 160 190 180 340 210 250 310 260 340 310 290 | Итого: | 37 | | Штатное расписание СКП Таблица 9.2. Должность | Числ. | Оклад, руб | 1.ПДБ: -нарядчик -учетчик 2.Бухгалтерия: -старший бухгалтер -бухгалтер 3.Подготовка производства: -архивариус -чертежник-копировальщик 4.Общее обслуживание: -секретарь-машинистка -заведующий хозяйством -табельщик | 1 1 1 2 1 2 1 1 1 | 170 170 240 220 110 130 170 190 180 | Итого: | 11 | | Штатное расписание МОП Таблица 9.3. Должность | Числ. | Оклад, руб | -уборщик конторских помещений -гардеробщик -прочие | 4 1 2 | 150 170 150 | Итого: | 7 | | Общая численность работающих Таблица 10. № | Категория | Кол-во | 1. 2. 3. 4. 5. | Основные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР СКП МОП | 256 112 37 11 7 | | Итого: | 423 | 5.Расчет фонда заработной платы работающих в цехе 5.1. Прямой фонд заработной платы основных рабочих-сдельщиков рассчитывается по формуле: ЗПсд. = S ti × N × P - ti – трудоемкость i-ой операции; - N - объем выпуска; - P – средняя тарифная ставка рабочего; 1.Револьверщики: ЗПсд. =71 × 430 × 0,764=23324,92 (руб.) 2.Токари: ЗПсд. =84 × 430 × 0,764=27595,68 (руб.) 3.Фрезеровщики с ЧПУ: ЗПсд. =46 × 430 × 0,764=15111,92 (руб.) 4.Фрезеровщики: ЗПсд. =44 × 430 × 0,601=11370,92 (руб.) 5.Сверлильщики: ЗПсд. =15 × 430 × 0,764=4927,8 (руб.) 6.Шлифовщики с ЧПУ: ЗПсд. =11 × 430 × 0,764=3613,72 (руб.) 7.Шлифовщики: ЗПсд. =15 × 430 × 0,601=3876,45 (руб.) 8.Резьбошлифовщики: ЗПсд. =22 × 430 × 0,817=7728,82 (руб.) ЗПсд.S =97550,23 (руб.) Премии: П = ЗПсд.S × 0,3 = 97550,23 × 0,3 = 29265,069 (руб.) Сумма доплат: Д = ЗПсд.S × 0,1= 97550,23 × 0,1 = 9755,023 (руб.) Общий фонд заработной платы: ФЗПсд. = 97550,23 + 29265,069 + 9755,023 = 136570,31 (руб.) Прямой фонд заработной платы рабочих-повременщиков рассчитывается по следующей формуле: ЗПпов. =S Fпол. × Тст.i × Чраб.i - Fпол. –полезный фонд времени рабочего; - Тст.i –тарифная ставка рабочего; - Чраб.i –количество рабочих; 1.Наладчики полуавтоматов и револьверных станков: ЗПпов.1 = 477,6 × 0,817 × 13 = 5072,59 (руб.) 2.Наладчики простого оборудования: ЗПпов.2 = 477,6 × 0,710 × 7 = 2373,672 (руб.) 3.Слесари по обслуживанию оборудования: ЗПпов.3 = 477,6 × 0,710 × 13 = 4408,248 (руб.) 4.Электромонтеры: ЗПпов.4 = 477,6 × 0,710 × 4 = 1356,384 (руб.) 5.Слесари по ремонту оборудования: ЗПпов.5 = 477,6 × 0,710 × 8 = 2712,768 (руб.) 6.Станочники по ремонту оборудования: ЗПпов.6 = 477,6 × 0,633 × 5 = 1511,604 (руб.) 7.Слесари ПРИН: ЗПпов.7 = 477,6 × 0,710 × 7 = 2373,672 (руб.) 8.Станочники ПРИН: ЗПпов.8 = 477,6 × 0,633 × 6 = 1813,923 (руб.) 9.Транспортные рабочие: ЗПпов.9 = 477,6 × 0,633 × 9 = 2720,887 (руб.) 10.Контролеры: ЗПпов.10 = 477,6 × 0,710 × 18 = 6103,728 (руб.) ЗПпов.S =30447,476 (руб.) Премии: П = ЗПпов.S × 0,3 = 30447,476 × 0,3 = 9134,243 (руб.) Сумма доплат: Д= ЗПпов.S × 0,1 = 3044,748 (руб.) Общий фонд заработной платы: ФЗПпов. = 30447,476 + 9134,243 + 3044,748 =42626,467 (руб.) Прямой фонд заработной платы вспомогательных рабочих рассчитывается по следующей формуле: ЗПокл. = 3×S Чраб.i × Окл - 3 - количество месяцев вквартале; - Чраб.i –количество рабочих; - Окл. –месячный оклад одногоработника; 1.Кладовщики ИРК: ЗПокл.1 = 3 × 6 ×120 =2160 (руб.) 2.Кладовщики производственных складов: ЗПокл.2 = 3 × 6 ×110 =1980 (руб.) 3.Раздатчики чертежей: ЗПокл.3 = 3 × 2 ×110 =660 (руб.) 4.Подготовители: ЗПокл.4 = 3 × 9 ×130 =3510 (руб.) 5.Уборщики цеха: ЗПокл.5 = 3 × 6 ×110 =1980 (руб.) ЗПокл.S = 10290 (руб.) Премии: П = ЗПокл.S × 0,3 =10290 × 0,3 = 3087 (руб.) Сумма доплат: Д= ЗПокл.S × 0,1 =1029 (руб.) Общий фонд заработной платы составляет: ФЗПокл. = 10290 + 3087 + 1029 =14406 (руб.) ФЗП всех вспомогательных рабочих: ФЗПвсп. = ФЗПпов. + ФЗПокл. ФЗПвсп. =42626,467 + 14406 = 57032,467 (руб.) 5.2.Квартальный фонд заработной платы ИТР, СКП, МОП, определяется по формуле: ФЗП = 3 × S Чраб.i × Окл. + Д +П ЗПИТРS = 3× (380×1 + 300×1 + 300×1 +330×1 +160×1 + 200×3 + + 170×3 + 340×1 + 260×2 + 240×2 + 180×1 + 190×1 + 280×1 + + 190×1 + 340×1 +160×3 + 190×2 + 180×1 + 340×1 + 210×2 + + 250×2 + 310×1 + 260×1 +340×1 +310×1 +290×1) = 26730 (руб.) Премии: П = ЗПИТРS × 0,3 =26730 × 0,3 = 8019 (руб.) Сумма доплат: Д = ЗПИТРS × 0,1 = 2673 (руб.) Общий фонд заработной платы: ФЗПИТР = 26730 + 8019 +2673 = 37422 (руб.) ЗПСКПS = 3× ( 170×1+ 170×1 + 240×1 + 220×2 + 110×1 + + 130×3 + 170×1 + 190×1 + 180×1) = 6180 (руб) Премии: П = ЗПСКПS × 0,3 =6180 × 0,3 = 1854 (руб.) Сумма доплат: Д = ЗПСКПS × 0,1 = 618 (руб.) Общий фонд заработной платы: ФЗПСКП = 6180 + 1854 + 618 = 8652 (руб.) ЗПМОПS = 3× (4×150 + 1×170 + 2×150) = 3210 (руб) Премии: П = ЗПМОПS × 0,3 =3210 × 0,3 = 963 (руб.) Сумма доплат: Д = ЗПМОПS × 0,1 = 321 (руб.) Общий фонд заработной платы: ФЗПМОП = 3210 + 963 + 321 = 4494 (руб.) 5.3.Средняемесячная заработная плата определяется для каждой категории работающих отдельно по формуле: Зср. = ФЗПi / 3 × Чраб.i Для основных рабочих: Зср.осн. = 136570,31 / 3 × 256 = 177,82 (руб.) Для вспомогательных рабочих: Зср.всп.. = 57032,467 / 3 × 112 = 169,74 (руб.) Для ИТР: Зср.ИТР. = 37422 / 3 × 37 = 337,14 (руб.) Для СКП: Зср.СКП. = 8652 / 3 × 11 = 262,18 (руб.) Для МОП: Зср.МОП. = 4494 / 3 × 7 = 214 (руб.) Ведомость фондов заработной платы рабочих. Таблица 11. Группы рабочих | ФЗП по окл. | ФЗП по т.с | Фонд прем 30% | Фонд осн. з/п | Фонд доп. 10% | Общ.ФЗП | 1.Производственные рабочие на сдельной оплате труда | - | 97550,23 руб. | 29265,069 руб. | 126815,29 руб. | 9755,023 руб. | 136570,31 руб. | 2.Вспомогательные рабочие на повре-менной оплате труда | - | 30447,47 руб. | 9134,243 руб. | 39581,71 руб. | 3044,748 руб. | 42626,46 руб. | 3.Вспомогательные рабочие на окладе | 10290 руб. | - | 3087 руб. | 13377 руб. | 1029 руб. | 14406 руб. | Всего вспомогательные. рабочие | | | | | | 57032,46 руб. | Итого: | 10290 руб. | 127997,7 руб. | 41486,31 руб. | 179774 руб. | 13828,77 руб. | 193602,7 руб. | Ведомость фондов заработной платы ИТР, СКП, МОП. Таблица 12. Категории | ФЗП по окл. | Фонд прем 30% | Фонд осн. з/п | Фонд доп. 10% | Общ. ФЗП | ИТР СКП МОП | 26730 6180 3210 | 8019 1854 963 | 34749 8034 4173 | 2673 618 321 | 37422 8652 4494 | Всего: | 36120 | 10836 | 46956 | 3612 | 50568 | | | | | | | | | Среднемесячная заработная плата персонала цеха Таблица 13. Наименование категории работников | Среднемесячная зар.плата 1 работ.,руб | Основные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР СКП МОП | 177,82 169,74 337,14 262,18 214 | Сводная ведомость фонда заработной платы Таблица 14. № | Категория работающих | Кол-во | общий фонд з/п | среднемес. з/п | 1. 2. | Основные рабочие Вспомогательные рабочие | 256 112 | 136570,3157032,46 | 177,82 169,74 | | Итого рабочие: | 368 | 193602,7 | 347,56 | 3. 4. 5. | ИТР СКП МОП | 37 11 7 | 37422 8652 4494 | 337,14 262,18 215 | | Итого: | 55 | 50568 | 813,32 | | ВСЕГО: | 423 | 244170,7 | 1160,88 | |