Реферат на тему "Подготовка бизнес плана реконструкции предприятия"




Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу




Курсовая на тему Подготовка бизнес плана реконструкции предприятия

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Курсовая *
Размер: 95.08 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Евгений Д.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 Следующая страница

добавить материал

3.6. Производственный план
3.6.1. Производственные помещения
Новое производство будет размещаться на свободных производст­венных площадях с готовой действующей инфраструктурой.
3.6.2. План ввода мощностей и выпуска продукции
Выпуск радиальных шин на первоначальном этапе будет произво­диться на имеющемся оборудовании и по мере ввода нового оборудования будет увеличиваться. При этом объем и ассортимент производимых диа­гональных шин сохранится на уровне 2000 года.
Показатели ввода новых мощностей и выпуска продукции приведе­ны в табл. 4.
4.6.3. План закупки технологического оборудования
Основные факторы, определяющие количественный и качественный состав оборудования, - высокое качество продукции, высокая производительность оборудования и универсальность оборудования, доступность сервисного обслуживания, надежность и стабильность технологического процесса и т.п.

Таблица 4

План ввода мощностей и производства продукции, тыс. шт.
№п/п
Показатели
2001 г.
2002 г.
2003 г.
всего
всего
в том числе по кварталам
всего
в том числе по кварталам
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Ввод (прирост) мощностей, всего:
360
19
49
117
175
690
214
233
243
-
-
В том числе:
205/70 R-1
180
9.5
24.5
58.5
87.5
345
107
116.5
121.5
-
-
175/70 R-1
180
9.5
24.5
58.5
87.5
345
107
116.5
121.5
-
-
2
Общая мощность (нарастающим итогом), всего:
-
19
68
185
360
-
574
807
1050
1050
1050
В том числе:  205/70 R-14
-
9,5
34
92,5
180
-
287
403,5
525
525
525
175/70 R-13
-
9.5
34
92.5
180
-
287
403.5
525
525
525
3
Объем производства продукция, всего:
331
17
45
107
162
876
195
214
224
243
972
В том числе:
205/70 R-14
165.5
8.5
22.5
53.5
81
438
97.5
107
112
121.5
486
175/70 R-13
165.5
8.5
22.5
53.5
81
438
97.5
107
112
121.5
486

3.6.4.Капитальное строительство
Реконструкция производства, установка оборудования и пуско-наладочные работы будут производиться специалистами ПРЕДПРИЯТИЯ с привлечением специалистов предприятий-изготовителей оборудования.
Показатели потребности в денежных средствах на реконструкцию и сроки проведения реконструкции приведены в табл. 5.
4.6.5. План персонала
Показатели, определяющие потребность в дополнительной рабочей силе, - плановая трудоемкость продукции, качественный и количественный состав оборудования, сменность работы оборудования, объемы про­изводства и ассортимент выпускаемой продукции, режим работы ПРЕД­ПРИЯТИЯ
(ПРЕДПРИЯТИЕ работает пять дней в неделю, в 3 смены по 8 часов, каждая. Планово-периодический ремонт оборудования проводится в выходные дни. Эффективный фонд времени работы одного рабочего по балансу рабочего времени в год составляет 216 дней, или 1728 ч., за квартал 54 дня, или 432 ч.).
В основу расчета потребности в рабочей силе и средствах на оплату труда положены данные о трудоемкости продукции и среднегодовой зара­ботной плате рабочих, приведенные в табл. 6.
Расчет дополнительной потребности в рабочих и средствах на опла­ту их труда приведен в табл. 7.
Дополнительная потребность в руководителях и специалистах не планируется.

Таблица 5
Сроки выполнения капитальных работ и их стоимости, тыс. Д.Е.
№п/п
Виды работ
Всего
Освое­но на
01.01.
2001 г.
План
2001 г.
2002г.
кал. работ
Все­го
в том числе по кварталам
Все­го
в том числе по кварталам
1
2
3
4
1
2
3
4
1
НИОКР
198
-
198
198
99
99
-
-
-
-
-
-
-
2
Проектно-изыскательские работы
198
-
198
198
99
99
-
-
-
-
-
-
-
3
Строительно-мон­таж-
ные работы
3432
-
3432
3147.1
617.8
775.9
312.3
1441.4
284.9
284.9
-
-
-
4
Оборудование, всего
В том числе:
60192
722.3
59469.7
51885.5
10172.4
11755.5
16354.2
13603.4
7584.2
7584.2
-
-
-
• отечественное
36102
722.3
35379.7
28845.5
7437.0
2743.8
16354.2
2310.5
6570.6
6570.6
-
-
-
• импортное
24090
-
24090
23040
2735.4
9011.7
-
11292.9
1012
1012
-
-
-
5
Пуско-наладочные работы
660
-
660
518.8
95.2
141.2
141.2
141.2
141.2
141.2
-
-
-
6
Прирост оборотных средств
1320
-
1320
1226.3
93.7
93.7
191.4
847.5
93.7
93.7
-
-
-
ИТОГО:
66000
722.3
65277.7
57173.7
11177.1
12964.1
16999.0
16033.5
8104
8104
-
-
-

Таблица 6
Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате

пп/п
Показатели
Годы
2001
2002
2003
1
Трудоемкость единицы продукции, чел.- ч  /Н.Е.:
175/70 R-13
0.310
0.294
0.294
205/70 R-14
0.435
0.413
0.413
2
Среднегодовая заработная плата, тыс. Д.Е.:
основных рабочих
13.0
13.6
14.0
вспомогательных рабочих
12.0
12.4
12.8

Таблица 7
Дополнительная потребность в рабочих и средствах на оплату труда
 п/п
Показатели
2001 г.
2002 г.
2003 г. всего
всего
в том числе по кварталам
всего
в том числе по кварталам
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Трудоемкость продукции, тыс. чел.-ч. , всего
123.3
6.3
16.8
39.9
60.3
309.8
69.0
75.7
79.2
85.9
343.7
В том числе
175/70 R-13
51.3
2.6
7.0
16.6
25.1
128.8
28.7
31.5
32.9
35.7
142.9
205/70 R-14
72
3.7
9.8
23.3
35.2
181
40.3
44.2
46.3
50.2
200.8
2
Общая потребность в ра­бочих. чел., всего
129
27
70
166
252
328
292
321
335
364
364
В том числе:
основных
72
15
39
92
140
179
160
175
183
198
198
вспомогательных
57
12
31
74
112
149
133
146
152
166
166
3
Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб., всего
1616.6
84.8
219.8
521
791
4285.1
956.3
1047.6
1093.4
1187.8
4896.8
В том числе:
основных
929.6
48.8
126.8
299
455
2434.4
544
595
622.2
673.2
2772
вспомогательных
687
36
93
222
336
1850.7
412.3
452.6
471.2
514.6
2124.8

3.6.6. План материальных потребностей
В производстве радиальных покрышек используется 37 видов сырья и материалов. Их основными поставщиками являются:
каучуки         - Стерлитамак, Ефремов, Омск, Воронеж;
техуглерод    - Омск, Туймазы;
корд               - Красноярск, Барнаул, Гомель;
химикаты      - предприятия России.
По всем видам получаемых сырья и материалов технологические требования удовлетворяются полностью. Поставка производится согласно заключенным договорам. Транспортировка сырья осуществляется желез­нодорожным транспортом и собственным автотранспортом.
Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на единицу про­дукции обоих видов, приведен в табл. 8, дополнительной общей потреб­ности в материально-сырьевых ресурсах по кварталам планируемого пе­риода приведен в табл. 9
3.6.7. Расчет издержек производства
Основные факторы, определяющие уровень затрат на производство радиальных шин:
- объем выпуска продукции (табл. 4);
- стоимость сырья и материалов (переменные издержки) (табл.9);
- величина средств на оплату труда (табл.7);
- амортизационные отчисления (табл. 10).
Амортизационные отчисления
Средневзвешенная норма амортизационных отчислений по вновь введенному оборудованию составляет 10%.
Расчет общей суммы амортизационных отчислений по кварталам планового периода приведен в табл. 10.
Расчет общей суммы издержек по кварталам планируемого периода приведен в табл.11. На основе полученных в табл. 11 данных определяется себестоимость единицы продукции (в расчете на полное освоение мощно­сти в 2003 г.), результаты расчетов которой приведены в табл. 12

 

Таблица 8

Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на 1 шт. шин

пп/п
Сырье, материалы и энергоресурсы
Цена ДЕ./Н.Е.
205/70R-14
175/70R-13
Кол-во, Н.Е.
Сумма, ДЕ.
Кол-во, Н.Е.
Сумма. Д.Е.
1
Каучуки, кг
11.5
5.67
65.2
3.56
40.9
2
Техуглерод, кг
4.1
3.06
12.5
1.925
7.9
3
Корд текстильный, м2
10.0
2.06
20.6
1.17
11.7
4
Металлокорд, кг
18.0
1.05
18.9
0.45
8.1
5
Проволока, кг
6.8
0.39
2.7
0.29
2.0
Итого по основному сырью, Д.Е.:
-
-
119.9
-
70.6
6
Вспомогательные материалы, Д.Е.
-
-
13.6
-
8.3
Всего по сырью и материалам, Д.Е.:
-
-
133.5
-
78.9
7
Энергии (электроэнергия, пар), Д.Е.
-
-
6.8
-
4.0
Итого материально - энергетических ресурсов, Д.Е.
-
-
140.3
-
82.9

Таблица 9
Дополнительная потребность в материально сырьевых ресурсах, тыс. Д.Е.

 п/п
Сырье, материалы и энергоресурсы
2001г.
2002г.
2003г. всего
всего
в том числе по кварталам
всего
в том числе по кварталам
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
112
13
1
Каучук, всего
17559.7
901.9
2387.3
5676.4
8594.1
46471.9
10344.8
11352.7
11883.2
12891.2
51564.6
В том числе:
175/70 R-13
6769.1
347.7
920.3
2188.2
3312.9
17914.3
3987.8
4376.3
4580.8
4969.4
19877.4
205/70R-14
10790.6
554.2
1467
3488.2
5281.2
28557.6
6357
6976.4
7302.4
7921.8
31687.2
2
Техуглерод, всего
3376.5
173.5
459.1
1091.5
1652.4
8943.3
1989.1
2182.8
2292.7
2478.7
9914.4
В том числе:
175/70 R-13
1307.6
67.2
177.8
422.7
639.9
3468.2
770.3
845.3
892.7
959.9
3839.4
205/70R-14
2068.9
106.3
281.3
668.8
1012.5
5475.1
1218.8
1337.5
1400
1518.8
6075
3
Корд текстильный,  всего
5345.8
274.6
726.8
1728.1
2616.3
14147.5
3149.3
3456.1
3617.6
3924.5
15697.8
В том числе:
175/70 R-13
1936.5
99.5
263.3
626.0
947.7
5124.7
1140.8
1251.9
1310.4
1421.6
5686.2
205/70R-14
3409.3
175.1
463.5
1102.1
1668.6
9022.8
2008.5
2204.2
2307.2
2502.9
10011.6
4
Металлокорд,  всего
4468.8
229.6
607.6
1444.6
2187.0
11826.2
2632.6
2889.0
3024.0
3280.6
13122.0
В том числе:
175/70 R-13
1340.7
68.9
182.3
433.4
656.1
3547.9
789.8
866.7
907.2
984.2
3936.6
205/70R-14
3128.1
160.7
425.3
1011.2
1530.9
8278.3
1842.8
2022.3
2116.8
2296.4
9185.4
5
Проволока,  всего
778
40
105.8
251.5
380.7
2058.7
458.3
502.9
526.4
571.1
2284.2
В том числе:
175/70 R-13
331
17
45
107
162
876
195
214
224
243
972
205/70R-14
447
23
60.8
144.5
218.7
1182.7
263.3
288.9
302.4
328.1
1312.2
6
Вспомогательные материалы
3624.6
186.2
492.8
1171.7
1773.9
9592.3
2135.3
2343.3
2452.8
2660.9
10643.4
В том числе:
175/70 R-13
1373.8
70.6
186.8
444.1
672.3
3635.5
809.3
888.1
929.6
1008.5
4033.8
205/70R-14
2250.8
115.6
306.0
727.6
1101.6
5956.8
1326.0
1455.2
1523.2
1652.4
6609.6
7
Энергия, всего
1787.4
91.8
243
577.8
874.8
4730.4
1053
1155.6
1209.6
1312.2
5248.8
В том числе:
175/70 R-13
662
34
90
214
324
1752
390
428
448
486
1944
205»70 R-14
1125.4
57.8
153
363.8
550.8
2978.4
663
727.6
761.6
826.2
3304.8
ВВсего
Материально-энергетических затрат:
36940.8
1897.6
5022.4
11941.6
18079.2
97770.3
21762.4
23882.4
25006.3
27119.2
108475.2
В том  числе:
175/70 R-13
13720.7
704.9
1865.5
4435.4
6714.9
36318.6
8083
8870.3
9292.7
10072.6
40289.4
205,70 R-14
23220.1
1192.7
3156.9
7506.2
11364.3
61451.7
13679.4
15012.1
15713.6
17046.6
68185.8
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 6 7 Следующая страница


Подготовка бизнес плана реконструкции предприятия

Скачать курсовую работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=15231 часть=4



вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com